Задача: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачи🙏
1) Общество с ограниченной ответственностью производит медицинские инструменты и приборы. Кроме того, общество выполняет работы (услуги) для сторонних организаций, облагаемые НДС. Обществом были произведены следующие операции: - отгружены приборы в количестве 12 000 шт. при себестоимости 400 руб. и уровне рентабельности производства 15%, из которых оплачено только 50%; - реализованы медицинские инструменты – 1000 шт. по цене 200 руб. за единицу (входят в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 г. № 19); - оказаны услуги на сумму (без НДС): своим работникам – 30 000 руб.;7 сторонним организациям – 190 000 руб. Обществом приобретены и оприходованы материалы для производства приборов в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС – 36 000 руб.), а также для производства медицинских инструментов в сумме 118 000 руб., (в том числе НДС - 18 000 руб.). Все счета-фактуры, правильно оформленные, организацией получены. Организация ведет раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций. Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Вопросы удалены модератором.
1) Общество с ограниченной ответственностью производит медицинские инструменты и приборы. Кроме того, общество выполняет работы (услуги) для сторонних организаций, облагаемые НДС. Обществом были произведены следующие операции: - отгружены приборы в количестве 12 000 шт. при себестоимости 400 руб. и уровне рентабельности производства 15%, из которых оплачено только 50%; - реализованы медицинские инструменты – 1000 шт. по цене 200 руб. за единицу (входят в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 г. № 19); - оказаны услуги на сумму (без НДС): своим работникам – 30 000 руб.;7 сторонним организациям – 190 000 руб. Обществом приобретены и оприходованы материалы для производства приборов в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС – 36 000 руб.), а также для производства медицинских инструментов в сумме 118 000 руб., (в том числе НДС - 18 000 руб.). Все счета-фактуры, правильно оформленные, организацией получены. Организация ведет раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций. Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Вопросы удалены модератором.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачи🙏1) Общество с ограниченной ответственностью производит медицинские инструменты и приборы. Кроме того, общество выполняет работы (услуги) для сторонних организаций, облагаемые НДС. Обществом были произведены следующие операции: - отгружены приборы в количестве 12 000 шт. при себестоимости 400 руб. и уровне рентабельности производства 15%, из которых оплачено только 50%; - реализованы медицинские инструменты – 1000 шт. по цене 200 руб. за единицу (входят в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 г. № 19); - оказаны услуги на сумму (без НДС): своим работникам – 30 000 руб.;7 сторонним организациям – 190 000 руб. Обществом приобретены и оприходованы материалы для производства приборов в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС – 36 000 руб.), а также для производства медицинских инструментов в сумме 118 000 руб., (в том числе НДС - 18 000 руб.). Все счета-фактуры, правильно оформленные, организацией получены. Организация ведет раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций. Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.2) Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация выплатила следующие доходы: в январе – 22800 руб., в феврале – 23500 руб., в марте – 26200 руб., в апреле – 29900 руб., в мае - 22800, в июне – 23900 руб., в июле – 24600 руб., в августе – 22800 руб., в сентябре – 26100 руб., в октябре, ноябре, декабре – по 24600 руб. Физическое лицо имеет троих детей в возрасте 8 лет, 14 лет и 20 лет (старший ребенок является студентом очной формы ВУЗа). Стандартные вычеты предоставляются по месту работы на основании заявления. Сумма НДФЛ, удержанного налоговым агентом по итогам налогового периода составила 30238 руб. В течение налогового периода физическое лицо оплачивало стоимость обучения старшего ребенка в университете в размере 60000 руб. Сделайте вывод, имеет ли право налогоплательщик воспользоваться социальным вычетом. Определите сумму налога на доходы физического лица, подлежащую возврату по декларации. Укажите документы, которые необходимо представить в налоговый орган для получения данного вычета.3) Организация за 2015 г. реализовала товаров на 3.000.000 руб. (без НДС). Расходы организации составили 2.000.000 руб. (в т.ч. расходы на приобретение призов во время рекламной компании – 31.000 руб. и добровольные членские взносы, 20.000 руб.). Исчислить налог на прибыль, подлежащий уплатеЕкатерина Лапаева, по правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме, предложив свой вариант решения.
